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2018年市地方志办公室部门预算公开

发布时间:2018-02-01 【阅读次数:

 

景德镇市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算公开

 

   

第一部分 景德镇市地方志编纂委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 景德镇市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市地方志编纂委员会办公室部门预算表

    一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

   第四部分 名词解释

 

 

第一部分  景德镇市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职责

负责规划全市地方志、年鉴编修事业;组织实施《景德镇市志》和《景德镇年鉴》及地情资料的编修和出版工作。指导、督促、协调县(市、区)志、年鉴和部门、厂矿等专业志以及地情资料书籍的编修工作;审查核实、验收批准出版县(市、区)志和年鉴及部门、厂矿等志书和地情资料书籍的出版工作。收集、储藏、整理并研究地情资料,组织整理出版旧志,向社会各届提供地情咨询服务。负责培训全市修志、编鉴的专业编辑队伍,组织交流地方志和年鉴编修经验,开展地方志、年鉴理论研究。在市地方志编纂委员会和市地方志办公室的领导下,以全面推进“馆、库、网”建设为中心工作,搜集、整理、管理地方志文献和地情资料;开发利用地方志资源;组织推动地方志信息化建设;开展读志用志服务;编辑地方志刊物;做好市情展示教育和爱国主义教育,把方志馆打造成为历史文化交流中心和展示千年瓷都深厚历史文化底蕴的窗口。

二、部门基本情况

2018年度,纳入本部门算汇编范围的独立核算单位共2个,即部门本级和1个二级单位。人员编制总数为16个,其中参照公务员管理事业编制11个,全部补助事业编制5个。实有人数14人,其中在职13人,包括参照公务员管理9人,全部补助4人,离休1人。

第二部分 景德镇市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018地方志编纂委员会办公室收入预算总额为255.31万元,与上年预算相比增幅5%,主要是:1、增加其他行政事业项目《景德镇年鉴》编修专项经费20万元;2、参公事业单位市地志办调出一名工作人员,相应的减少了人员经费。其中:当年公共财政拨款收入236.7万元,占收入预算总额的93%;上年结余结转收入18.61万元,占收入预算总额的7%

(二)预算支出情况

 2018地方志编纂委员会办公室支出预算总额为255.31万元,与上年预算相比增5%主要是2018年为编修《景德镇年鉴》安排了政府购买服务,用于公共文化的规化、政策研究、宣传,公共文化的资讯收集与统计分析及其他社会管理事务服务事项

其中:按支出项目类别划分:基本支出153.7万元,占支出预算总额的60%,包括工资福利支出128.78万元、商品和服务支出16.88万元、对个人和家庭的补助8.04万元;项目支出101.61万元,占支出总额的40%,包括工资福利支出12.61万元、商品和服务支出36.45万元、对个人和家庭的补助1万元、其他资本性支出32万元、其他相关支出20万元

按支出功能项目科目划分:1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)144.37万元,占支出预算总额的57%2、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)83万元,占支出预算总额的33%;3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)17.68万元,占支出预算总额的6%4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.26万元,占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分:1、工资福利支出140.94万元,占支出预算总额的55.2%2、商品和服务支出53.33万元,占支出预算总额的21%3、对个人和家庭补助支出9.04万元,占支出预算总额的3%;4、资本性支出32万元,占支出预算总额的13%;5、其他支出20万元,占支出预算总额的7.8%。

(三)经费拨款支出情况

2018市地方志办公室经费拨款支出预算226.70万元,占支出预算总额的89%,与上年预算相比增6%主要是新增政府购买服务用于编修《景德镇年鉴》及二轮修志。具体支出情况是:1、参公管理事业单位-社会科学研究机构支出97.1万元,占经费拨款支出43%(其中包括工资福利支出66.54万元,对个人和家庭补助支出8.04万元,商品和服务支出14.63万元,职工基本医疗保险缴费7.89万元);2、参公管理事业单位-其他社会科学支出-其他行政事业项目支出47万元,占经费拨款支出20%;3、参公管理事业单位-机关事业单位养老保险支出12.83万元,占经费拨款支出的6%4、参公管理事业单位-住房公积金支出7.35万元,占经费拨款支出3%5、其他全部补助事业单位-社会科学研究机构支出28.66万元,占经费拨款支出13%(其中包括工资福利支出24.91万元,商品和服务支出2.25万元,职工基本医疗保险缴费1.5万元);6、其他全部补助事业单位-其他社会科学支出-其他行政事业项目支出26万元,占经费拨款支出11%;7、其他全部补助事业单位-机关事业单位基本养老保险支出4.85万元,占经费拨款支出3%;8、其他全部补助事业单位-住房公积金支出2.91万元,占经费拨款支出1%。

(四)政府采购预算情况

2018年政府集中采购预算为6万元,与上年预算增减变化政府购买服务预算26万元,与上年预算比增100%主要是按照相关规定为编修《景德镇年鉴》及二轮修志新增安排政府购买服务,用于公共文化的规化、政策研究、宣传,公共文化的资讯收集与统计分析及其他社会管理事务服务事项

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支预算

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费预算安排39.08万元,与上年预算数增加18%主要是为全力保障二轮修志及《景德镇年鉴》的编修而增加安排机关运行经费,其中主要增加了办公及印刷费、会议费、办公用房水电费以及其他费用。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年市地方志编纂委员会办公室“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:公务接待费2.5万元,上年同比无增(减)。

第三部分  景德镇市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

1、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构-其他社会科学支出(项)市地方志办公室(参照公务员法管理的事业单位)及市地方志馆(其他全部补助事业单位),用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构-其他行政事业项目(项)指市地方志办公室(参照公务员法管理的事业单位)用于续志及编修《景德镇年鉴》专项经费,市地方志馆(其他全部补助事业单位)用于方志馆运行维护专项经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018部门预算公开表.xls